Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 19.12.2014 N 94-к "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственных программ для ГУП РХ "Хакресводоканал" , осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2015 год"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. № 94-к
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ,
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями) и на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 "Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 "О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 17.12.2014 № 103) приказываю:
Установить тариф на питьевую воду для Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал" на 2015 год с календарной разбивкой в следующем размере:
Показатель
Ед. изм.
Период действия
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Тариф на питьевую воду <*>
руб./м3
19,55
21,72
2. Установить тариф на водоотведение для Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал" на 2015 год с календарной разбивкой в следующем размере:
Показатель
Ед. изм.
Период действия
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Тариф на водоотведение <*>
руб./м3
13,68
15,23
3. Установить тариф на питьевую воду для ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) на 2015 год с календарной разбивкой в следующем размере:
Показатель
Ед. изм.
Период действия
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Тариф на питьевую воду <*>
руб./м3
36,65
67,61
4. Установить тариф на водоотведение для ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) на 2015 год с календарной разбивкой в следующем размере:
Показатель
Ед. изм.
Период действия
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Тариф на водоотведение <*>
руб./м3
44,12
106,65
--------------------------------
<*> Без учета НДС.
5. Утвердить производственную программу Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2015 год согласно приложению 1.
6. Утвердить производственную программу Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего водоотведение, на 2015 год согласно приложению 2.
7. Утвердить производственную программу ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего холодное водоснабжение, на 2015 год согласно приложению 3.
8. Утвердить производственную программу ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего водоотведение, на 2015 год согласно приложению 4.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Председатель
О.БАЗИЕВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 19.12.2014 № 94-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕРНОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
г. Черногорск, ул. Ленина, 73,
Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Период реализации производственной программы
2015
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы на 2015 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
текущий ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования водозабора и водоподъемов № 2 и № 3
1 - 4 квартал
283,02
-
-
1.2
текущий ремонт внутриквартальных сетей
1 - 4 квартал
641,84
-
-
1.3
текущий ремонт повысительного насоса и водоразборных колонок
2 - 3 квартал
25,15
-
-
1.4
текущий ремонт смотровых колодцев
2 - 3 квартал
950,34
-
-
1.5
капитальный ремонт насосного оборудования водозабора водоподъемов № 2, № 3 и капитальный ремонт задвижки D 400 водоподъема № 6
1 - 4 квартал
383,00
-
-
1.6
капитальный ремонт водоразборных колонок
1 - 4 квартал
46,65
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2013 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Кап. ремонт насосного оборудования водозабора
1 - 4 квартал
316,25
-
-
1.2
Текущий ремонт запорной арматуры
1 - 4 квартал
68,11
-
-
1.3
Кап. ремонт запорной арматуры
1 - 4 квартал
1114,34
-
-
1.4
Текущий ремонт водоразборных колонок и ПГ
1 - 4 квартал
555,08
-
-
1.5
Проведение АВР
1 - 4 квартал
44,82
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Восстановление ограждения 1-й зоны санитарной охраны
1 - 4 квартал
3423,63
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Испытание электрооборудования водоподъема № 2
3 квартал
102,25
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Планируемый и фактический объем подачи воды
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2013
2014
2015
Факт
План
План
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
5993,745
7423,67
6231,20
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
63,763
8,2
2,95
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
5993,745
7415,47
6228,25
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
5929,982
7415,47
6228,25
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1137,36
991,01
782,57
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
19,18
13,3
12,6
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
4792,622
6424,46
5445,68
7.1
- населению
тыс. куб. м
2410,730
2581,67
2346,09
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
272,346
214,46
197,81
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2109,546
3628,33
2901,77
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
104334,87
119822,89
111474,57
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
98594,02
115380,25
107030,91
8.2
Прибыль
тыс. рублей
5740,85
4442,64
4443,66
8.3
Рентабельность
%
5,82
3,85
4,2
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
104334,87
119822,89
111474,57
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
2014
2015
1
2
3
4
5
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
5,0
5,0
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
5,0
5,0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
кол-во аварий/км
0/434,4
0/434,4
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
13,3
12,6
3.2
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч./куб. м
1,86
1,96
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 19.12.2014 № 94-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕРНОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал"
(Черногорский филиал)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Период реализации производственной программы
2015 год
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы на 2015 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
текущий ремонт насосного оборудования КНС
3 - 4 квартал
10,91
-
-
1.2
текущий ремонт насосного оборудования КНС (ул. Мира, 010)
1 - 3 квартал
4,58
-
-
1.3
замена участка напорного коллектора сети канализации по ул. Восточная (в границах ул. Франко - Кирова)
3 квартал
2794,44
-
-
1.4
капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры, кровли и вентиляции КНС (ул. Мира, 010)
1 - 4 квартал
143,21
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы 2013 года
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Прочистка сетей канализации Ду 150 - 500 мм, L = 114,6 км
2 - 3 квартал
7812,74
-
-
1.2
Кап. ремонт колодцев на сетях канализации в кол-ве 105 шт.
2 - 3 квартал
122,11
-
-
1.3
Кап. ремонт насоса СД-450, 1 шт.
1 квартал
37,23
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Испытание электрооборудования на КНС
1 - 4 квартал
34,34
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Планируемый и фактический объем отведенных стоков
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2013 год
2014 год
2015 год
Факт
План
План
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
3267,335
3583,10
3297,59
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
3267,335
3583,10
3297,59
3.1
Населению
тыс. куб. м
2564,726
2930,994
2620,22
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
219,953
249,296
228,62
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
482,656
402,809
448,75
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
47229,55
46836,99
47448,16
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
44701,77
46758,57
47042,96
4.2
Прибыль
тыс. рублей
2527,78
4,33
405,20
4.3
Рентабельность
%
5,65
0,009
0,86
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
47229,55
46836,99
47448,16
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
1.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
1.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
кол-во аварий/км
0/230,00
0/230,0
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
-
-
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
0,081
0,145
Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 19.12.2014 № 94-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
р.п. Пригорск, 6а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Период реализации производственной программы
2015
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы на 2015 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
текущий ремонт насосного оборудования, железобетонных колодцев, внутриквартальных сетей водоснабжения
1 - 4 квартал
110,74
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2013 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
текущий ремонт участка магистрального водопровода D 300 мм и техническое обслуживание
3 квартал
287,23
-
-
1.2
проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения
1 - 4 квартал
75,05
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Планируемый и фактический объем подачи
воды и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2013
2014
2015
Факт
План
План
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
155,980
174,55
150,60
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32,321
32,66
17,52
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
155,980
174,55
150,60
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
123,659
141,890
133,08
5
Объем потерь
тыс. куб. м
18,123
18,44
18,56
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,66
10,56
12,65
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
105,536
123,45
114,52
7.1
- населению
тыс. куб. м
39,560
29,037
34,33
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
18,073
31,542
24,81
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
47,903
62,870
55,39
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,00
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
5988,41
3663,02
5831,97
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
5675,81
3663,02
5828,61
8.2
Прибыль
тыс. рублей
312,6
0,00
3,35
8.3
Рентабельность
%
5,51
0,00
0,06
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
5988,41
3663,02
5831,97
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
2014
2015
1
2
3
4
5
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
кол-во аварий/км
0/26,50
0/26,50
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
13,00
12,65
3.2
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч./куб. м
2,62
3,43
Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 19.12.2014 № 94-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
р.п. Пригорск, 6а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Период реализации производственной программы
2015 год
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы на 2015 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
текущий ремонт железобетонных колодцев, насосного оборудования, части канализационного коллектора
1 - 4 квартал
26,67
-
-
1.2
капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры
1 - 4 квартал
11,30
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы 2013 года
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры, текущий ремонт участка магистрального канализационного коллектора Ду-300 мм
2 - 3 квартал
2092,65
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Планируемый и фактический объем отведенных стоков
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2013 год
2014 год
2015 год
Факт
План
План
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
97,217
133,623
113,24
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
97,217
133,623
113,24
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
97,217
133,623
113,24
3.1
Населению
тыс. куб. м
60,283
63,009
59,45
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
33,662
58,913
46,29
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
3,272
11,701
7,49
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
10352,04
4728,50
7899,16
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
9919,30
4728,50
7893,58
4.2
Прибыль
тыс. рублей
432,74
0,00
5,58
4.3
Рентабельность
%
4,36
0,00
0,07
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
10352,04
4728,50
7899,16
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
1.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
1.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
5,0
5,0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
кол-во аварий/км
0/23,7
0/23,7
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
2,846
3,25
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
0,262
0,26
------------------------------------------------------------------